MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 1 Período 01/10/2018 até 31/10/2018 28 nov 2018 14:18 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 16/10/2018 7691 1126705/10/2018 139020202.0412804022022.3.3.90.14.05 26807-MAYARA CALDEIRA ARAUJO 560.92-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO E-SOCIAL NOS DIAS 15 A 17/10 EM BELO HORIZONTE. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 560.92 18/10/2018 7717 1130109/10/2018 241020402.1236112012036.3.3.90.14.05 13559-NATALIA CRISTINA ASSIS 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA O DIA 22/10 A BELO HORIZONTE - PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO "A INCLUSÃO ESCOLAR NO ALUNO COM PARALISIA". 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 18/10/2018 7718 1130209/10/2018 241020402.1236112012036.3.3.90.14.05 26617-TASSIA MARA DE SOUZA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA O DIA 22/10 A BELO HORIZONTE - PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO "A INCLUSÃO ESCOLAR NO ALUNO COM PARALISIA". 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% Total...: 147.28 05/10/2018 7456 1107424/09/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 147.28-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A ITABIRA NOS DIAS 02 E 03/10 PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E COMISSÃO TEMÁTICA. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 08/10/2018 7540 1110924/09/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.05 12528-MARIA DAS GRAÇAS BUENO 368.20-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS PARA BELO HOROZONTE NOS DIAS 08,09, 17,18 E 19/10, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE CONSELHEIROS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 09/10/2018 7541 1115824/09/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.05 207-LOURDESMAR OLIVEIRA 87.28-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 02 E 03/10 PARA CONDUZIR SECRETÁRIA A ITABIRA. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 15/10/2018 7623 1124801/10/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.05 207-LOURDESMAR OLIVEIRA 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA O DIA 08/10 A bELO HORIZONTE PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO FAZER CAPACITAÇÃO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 15/10/2018 7626 1125401/10/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.05 20374-IZABELLA FERNANDES 634.56-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08,17,18 E 19/10 PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 15/10/2018 7627 1124901/10/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.05 12528-MARIA DAS GRAÇAS BUENO 510.00-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08,17,18 E 19/10 PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS - DIFERENÇA DO EMPENHO Nº 7580. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 24/10/2018 7732 1148409/10/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.05 13652-MARCOS ANTONIO DA SILVA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA O DIA 22/10 A ITABIRA - REUNIÃO COSEMS 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 25/10/2018 7807 1152916/10/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.05 12971-ELIANE CORDEIRO PAULINO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA ITABIRA NO DIA 30/10 - REUNIÃO DE COORDENADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 1.938.24 17/10/2018 6954 1129303/09/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 18877-CLAIR SOARES DA SILVA 291.84-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 09/10/2018 6956 1115903/09/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 16828-EVERTON MARTINS 389.12-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 05/10/2018 6957 1104503/09/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA 745.52-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 05/10/2018 6959 1104403/09/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR 824.60-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 2 Período 01/10/2018 até 31/10/2018 28 nov 2018 14:18 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 05/10/2018 6961 1106203/09/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 207-LOURDESMAR OLIVEIRA 63.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 05/10/2018 6962 1107103/09/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 208-MÁRCIO VENTURA COSTA 550.04-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 05/10/2018 6964 1107203/09/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 20689-MARLOM JUNIO 87.28-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 05/10/2018 6966 1106103/09/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13042-VITOR MARTINS DOS 372.76-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 15/10/2018 7645 1125501/10/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 14577-JAQUELINE COSTA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA A BELO HORIZONTE PARA O DIA 05/10 PARA AGENDAMENTO DE CONSULTAS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 3.398.44 30/10/2018 7660 1160402/10/2018 379020501.1030510152083.3.3.90.14.05 17926-THAYRINE MARA VILELA DE 368.20-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS A ITABIRA PARA O DIA 15 A 19/10 PARA CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 368.20 08/10/2018 7455 1108524/09/2018 451020602.0412204022090.3.3.90.14.05 13463-JOAO BATISTA SIQUEIRA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 27/09 PARA BUSCAR MUDAS NA USIPA. 1.00.00Recursos Ordinários 08/10/2018 7457 1108624/09/2018 451020602.0412204022090.3.3.90.14.05 16701-ALTAIR FERNANDES DE 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 27/09 PARA BUSCAR MUDAS NA USIPA 1.00.00Recursos Ordinários 23/10/2018 7802 1146016/10/2018 451020602.0412204022090.3.3.90.14.05 16717-FABIO RODRIGUES NETO 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA ITABIRA NO DIA 16/10 CONDUZIR FUNCIONÁRIA EM AUDIÊNCIA NO FORUM 1.00.00Recursos Ordinários 23/10/2018 7803 1145916/10/2018 451020602.0412204022090.3.3.90.14.05 13412-RONIVALDO MARCELO DO 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PEÇA DO CAMINHÃO MUNCK NO DIA 17/10. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 194.56 30/10/2018 7879 1157923/10/2018 631020802.1312204022052.3.3.90.14.04 448-AILTON QUARESMA DE 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA O DIA 30/10 A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO EM CONVERSA SOVRE O ICMS TURISTICO, 1.00.00Recursos Ordinários 30/10/2018 7878 1158023/10/2018 631020802.1312204022052.3.3.90.14.05 13730-SILEIA MARIA DE ARAUJO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA O DIA 30/10 A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO EM CONVERSA SOVRE O ICMS TURISTICO, 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 147.28 Total Geral Deste Intervalo: 6.754.92 INFORMANTE CPF: . . - CONTADOR INFORMANTE CPF: . . - SECRETARIO (A) DE FAZENDA