MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 1 Período 01/02/2023 até 28/02/2023 21 jun 2023 16:10 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 10/02/2023 1123 78102/02/2023 242020401.1236112032048.3.3.90.14.05 13451-VALMIR ARAUJO PEREIRA 100,00-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 04/ 02/2023 E 05/02/2023, CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE 23/02/2023 1124 100802/02/2023 242020401.1236112032048.3.3.90.14.05 13452-JESUS RIBEIRO FILHO 100,00-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 04/ 02/2023 E 05/02/2023, CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE 23/02/2023 1125 100902/02/2023 242020401.1236112032048.3.3.90.14.05 12468-GERALDO SATURNINO DE SOUZA 100,00-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 04/ 02/2023 E 05/02/2023, CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE 10/02/2023 1126 78002/02/2023 242020401.1236112032048.3.3.90.14.05 13181-GERALDO APARECIDO MENDES 100,00-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 04/ 02/2023 E 05/02/2023, CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE 10/02/2023 1127 77902/02/2023 242020401.1236112032048.3.3.90.14.05 30728-FABRICIO BENICIO DE SOUZA 100,00-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 25/ 02/2023 E 26/02/2023, CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE Total...: 500,00 03/02/2023 1019 58631/01/2023 333020501.1012210102065.3.3.90.14.05 29525-LORENA DIAS OLIVEIRA DA SILVA 1.034,55-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 06/ 02/2023 A 10/02/2023, SEMANA DE ATIVIDADE LETIVA SOBRE VIGILANCIA EM SAUDE ESPEC IALIZAÇÃO EM SAUDE PUBLICA 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 03/02/2023 1020 58731/01/2023 333020501.1012210102065.3.3.90.14.05 14579-FABIOLA EBERT PESSOA FERREIRA 552,73-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 07/ 02/2023 A 09/02/2023, CURSO DE PRATICAS CORPORAIS NOS POLOS DE ACADEMIAS DE SAU DE DE MINAS GERAIS 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS Total...: 1.587,28 08/02/2023 18 70902/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.05 526-HELIO DO SACRAMENTO SILVA 213,64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRAT AMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. . 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 03/02/2023 19 59102/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.05 20689-MARLOM JUNIO FERNANDES LIMA 131,82-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRAT AMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. . 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 13/02/2023 20 82302/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17705-ESTANER ERMELINDO SILVA 81,82-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRAT AMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. . 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 03/02/2023 21 59202/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.05 23928-MARCOS JESSE COSTA 859,11-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRAT AMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. . 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 08/02/2023 22 71002/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.05 27503-MARCELINO MARCIO DE SOUZA 858,20-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRAT AMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. . 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 03/02/2023 24 58302/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.05 29457-JULIO CEZAR DA SILVA HORTA 813,65-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRAT AMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. . 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 07/02/2023 25 67402/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.05 11219-STEFENSON ADRIANO 927,29-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRAT AMENTO FORA DO MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 2 Período 01/02/2023 até 28/02/2023 21 jun 2023 16:10 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO CARNEIRO DA CRUZ DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. janeiro 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 08/02/2023 26 71102/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17693-LARISSA CRISTINA FARIA PEREIRA 103,64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRAT AMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. . 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 07/02/2023 28 67302/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.05 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR 213,64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRAT AMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. janeiro 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 08/02/2023 30 71602/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.05 21964-ELIAS WASHINGTON CAMILO DA SILVA 205,46-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRAT AMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. . 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS Total...: 4.408,27 22/02/2023 1347 93515/02/2023 386020501.1030510132083.3.3.90.14.05 17926-THAYRINE MARA VILELA DE AVILA 70,91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 15/02/2023, PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO DE COORDENADORES DA APS E SAUDE BUCAL, NA UNA 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS Total...: 70,91 07/02/2023 1119 65302/02/2023 460020602.0412204012090.3.3.90.14.05 18603-ALEX VANNUTT DOMINGUES RODRIGUES 70,91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BETIM NO DIA 03/02/2023, REC EBER E VISTORIAR CAMINHAO DA COLETA DE LIXO HOSPITALAR PARA INSTALAÇÃO DO BAU 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos Total...: 70,91 15/02/2023 1230 88008/02/2023 580020701.1751204012108.3.3.90.14.05 18268-GERALDO LUCIO MENDES 40,91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 09/02/ 2023, TRANSPORTE DE MATERIAL HIDRAULICO, CASA DAS BOMBAS 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos 15/02/2023 1231 87908/02/2023 580020701.1751204012108.3.3.90.14.05 14374-ELIOMAR GONCALVES GUEDES 70,91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 09/02/ 2023, TRANSPORTE DE MATERIAL HIDRAULICO, CASA DAS BOMBAS 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos Total...: 111,82 Total Geral Deste Intervalo: 6.749,19 INFORMANTE CPF: . . - CONTADOR INFORMANTE CPF: . . - SECRETÁRIO DE FAZENDA