MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 1 Período 01/11/2017 até 30/11/2017 17 abr 2018 14:16 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 14/11/2017 7879 1028126/10/2017 163020204.0412204022131.3.3.90.14.05 16716-GABRIEL CALDEIRA GOMES 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 30/10/2017 PARA REUNIAO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TECNICA REFERENTE AOS CONVENIOS SICONV Nº 849243 E 846062, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 33.64 29/11/2017 8286 1069217/11/2017 207020401.1212204052031.3.3.90.14.05 13534-IRES BASILIO SALES 80.00-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IBIRITE PARA PARTICIPAR DA ETAPA TERRITORIAL DA CONFERENCIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS "DIA T". 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 29/11/2017 8287 1069317/11/2017 207020401.1212204052031.3.3.90.14.05 13826-MARIONICE APARECIDA 80.00-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IBIRITE PARA PARTICIPAR DA ETAPA TERRITORIAL DA CONFERENCIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS "DIA T". 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 29/11/2017 8288 1069417/11/2017 207020401.1212204052031.3.3.90.14.05 446-JOANA ISABELA LOPES 80.00-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IBIRITE PARA PARTICIPAR DA ETAPA TERRITORIAL DA CONFERENCIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS "DIA T". 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 29/11/2017 8289 1069517/11/2017 207020401.1212204052031.3.3.90.14.05 13910-LUCIENE ALMEIDA ARAUJO 80.00-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IBIRITE PARA PARTICIPAR DA ETAPA TERRITORIAL DA CONFERENCIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS "DIA T". 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 29/11/2017 8290 1069617/11/2017 207020401.1212204052031.3.3.90.14.05 24528-JULIO CESAR GOMES 80.00-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IBIRITE PARA PARTICIPAR DA ETAPA TERRITORIAL DA CONFERENCIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS "DIA T". 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% Total...: 400.00 13/11/2017 7462 1016916/10/2017 240020402.1236112012036.3.3.90.14.05 14529-VANESSA QUARESMA COSTA 80.00-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 18/11/2017 PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO TRANSTORNOS E DISTURBIOS DE APRENDIZAGEM DO VALE DO AÇO: AUTISMO E TDAH. 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 13/11/2017 7463 1017116/10/2017 240020402.1236112012036.3.3.90.14.05 21488-JULIANA KELLY MORAIS DE 80.00-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 18/11/2017 PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO TRANSTORNOS E DISTURBIOS DE APRENDIZAGEM DO VALE DO AÇO: AUTISMO E TDAH. 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 13/11/2017 7464 1017016/10/2017 240020402.1236112012036.3.3.90.14.05 12936-LUCIANO CLAUDIO JACINTO 50.00-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 18/11/2017 PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO TRANSTORNOS E DISTURBIOS DE APRENDIZAGEM DO VALE DO AÇO: AUTISMO E TDAH. 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% Total...: 210.00 06/11/2017 7874 984725/10/2017 282020403.0824208012043.3.3.90.14.05 13262-PAULO DE SOUZA NOVAIS 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 07/11/2017 PARA PARTICIPAR DA 6ª ETAPA DE SUPERVISÃO COM A PSICANALISTA CRISTINA DRUMOND. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 73.64 07/11/2017 7883 1000026/10/2017 321020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 27/10/2017 PARA REUNIAO COSEMS REGIONAL. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 07/11/2017 7884 999526/10/2017 321020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 31/10/2017 PARA REUNIAO CIB E NO HOSPITAL MARGARIDA. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 24/11/2017 8252 1061313/11/2017 321020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 14/11/2017 PARA IR AO TFD, MARCAÇÃO DE CIRURGIAS/REGULAÇÃO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 2 Período 01/11/2017 até 30/11/2017 17 abr 2018 14:16 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 14/11/2017 7790 1027725/10/2017 321020501.1012210102065.3.3.90.14.05 17705-ESTANER ERMELINDO SILVA 13.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A ITABIRA PARA O DIA 25/10 A FIM DE CNDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PROMOVIDO PELA GRS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 24/11/2017 8251 1061213/11/2017 321020501.1012210102065.3.3.90.14.05 207-LOURDESMAR OLIVEIRA 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 14/11/2017 PARA LEVAR SECRETARIA DE SAUDE AO TFD. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 238.20 09/11/2017 7261 1013102/10/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 18877-CLAIR SOARES DA SILVA 318.20-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 09/11/2017 7282 1012902/10/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17705-ESTANER ERMELINDO SILVA 120.92-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 13/11/2017 7283 1019102/10/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 16828-EVERTON MARTINS 64.17-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 13/11/2017 7283 1019202/10/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 16828-EVERTON MARTINS 80.39-2 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 13/11/2017 7284 1020302/10/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA 885.52-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 07/11/2017 7285 999102/10/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 14577-JAQUELINE COSTA 87.28-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 07/11/2017 7288 999002/10/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 207-LOURDESMAR OLIVEIRA 174.56-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 13/11/2017 7289 1016202/10/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 19341-LUANA BARBARA DA SILVA 436.40-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 13/11/2017 7291 1020102/10/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 208-MÁRCIO VENTURA COSTA 717.32-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 13/11/2017 7293 1020602/10/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17726-MARIA APARECIDA DE LIMA 523.68-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 13/11/2017 7294 1020202/10/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 20689-MARLON JUNIOR 174.56-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 14/11/2017 7295 1027902/10/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13565-RUIMAR AMARAL GARCIA 523.68-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 09/11/2017 7296 1013002/10/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13042-VITOR MARTINS DOS 698.24-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 13/11/2017 7297 1020402/10/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 20884-WELITON MARQUES DA 294.56-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 13/11/2017 7453 1021216/10/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 16828-EVERTON MARTINS 415.83-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM GASTOS COM VIAGME A CAMPINA/SP PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO NEUROLÓGICO 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 5.515.31 MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 3 Período 01/11/2017 até 30/11/2017 17 abr 2018 14:16 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 14/11/2017 7551 1023019/10/2017 365020501.1030410132082.3.3.90.14.05 17926-THAYRINE MARA VILELA DE 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 20/10/2017 PARA REUNIAO MENSAL DO COMITE COMPARTILHADO DE INVESTIGAÇÃO DE OBITOS FETAIS, INFANTIS E MATERNOS. 1.50.00Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 14/11/2017 7629 1022824/10/2017 365020501.1030410132082.3.3.90.14.05 17926-THAYRINE MARA VILELA DE 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 25/10/2017 PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO MICRORREGIONAL DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A SIFILIS. 1.50.00Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 07/11/2017 7885 999826/10/2017 365020501.1030410132082.3.3.90.14.05 17926-THAYRINE MARA VILELA DE 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 31/10/2017 PARA REUNIAO MENSAL DO COMITE REGIONAL DE MORTALIDADE MATERNA, FETAL E INFANTIL. 1.50.00Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde Total...: 100.92 30/11/2017 8461 1073517/11/2017 374020501.1030510132083.3.3.90.14.05 17926-THAYRINE MARA VILELA DE 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 24/11/2017 PARA REUNIAO MENSAL DO COMITE COMPARTILHADO DE MORTALIDADE MATERNA, INFANTIL E FETAL. 1.50.00Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde Total...: 33.64 14/11/2017 8075 1031031/10/2017 450020602.0412204022090.3.3.90.14.05 13412-RONIVALDO MARCELO DO 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 08/11/2017 PARA BUSCAR PEÇAS PARA PATROL NEW HOLLAND RG 140. 1.00.00Recursos Ordinários 29/11/2017 8292 1068917/11/2017 450020602.0412204022090.3.3.90.14.05 13412-RONIVALDO MARCELO DO 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 22/11/2017 PARA BUSCAR PEÇAS PARA PATROL NEW HOLLAND, FERRAMENTAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E O CAMINHAO HLF-7080. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 87.28 22/11/2017 8254 1054413/11/2017 574020701.1751204022108.3.3.90.14.04 543-CARLOS AUGUSTO MENDES 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 23/11/2017, REUNIAO NO CISAB-RC PARA TRATAR DE ASSUNTO RELATIVO AO REAJUSTE TARIFARIO. 1.00.00Recursos Ordinários 14/11/2017 8051 1031131/10/2017 574020701.1751204022108.3.3.90.14.05 23557-CRISTIANO MARTINS DA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOV. VALADARES NO DIA 01/11/2017 PARA PROTOCOLAR PROCESSO OUTORGA DA CAPTAÇÃO DE AGUA NO BAIRRO SANTA MARIA. 1.00.00Recursos Ordinários 14/11/2017 8052 1031231/10/2017 574020701.1751204022108.3.3.90.14.05 23557-CRISTIANO MARTINS DA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOV. VALADARES NO DIA 06/11/2017 PARA PROTOCOLAR PROCESSO OUTORGA DA CAPTAÇÃO DE AGUA NO BAIRRO SANTA MARIA. 1.00.00Recursos Ordinários 22/11/2017 8253 1054513/11/2017 574020701.1751204022108.3.3.90.14.05 13465-MARXILEY LIMA AZEVEDO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 23/11/2017, REUNIAO NO CISAB-RC PARA TRATAR DE ASSUNTO RELATIVO AO REAJUSTE TARIFARIO. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 294.56 17/11/2017 8121 1035531/10/2017 757020201.2060420012018.3.3.90.14.05 12862-MARIA MEIRE MENDES 220.92-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM A JOÃO MONLEVADE NO PERÍODO DE 20 A 22/11 TREINAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SIM 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 220.92 Total Geral Deste Intervalo: 7.208.11 MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 4 Período 01/11/2017 até 30/11/2017 17 abr 2018 14:16 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO INFORMANTE CPF: . . - CONTADOR INFORMANTE CPF: . . - SECRETARIO (A) DE FAZENDA