MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 1 Período 01/09/2020 até 30/09/2020 12 nov 2020 14:31 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 17/09/2020 6099 673006/08/2020 370020501.1012210102065.3.3.90.14.05 16785-ADEILDO DE OLIVEIRA COSTA 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 07/08/2020, BUSCAR SANGUE NO HEMOMINAS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 17/09/2020 6882 672810/09/2020 370020501.1012210102065.3.3.90.14.05 13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 11/09/2020, BUSCAR SANGUE NO HEMOMINAS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 87.28 21/09/2020 6070 681203/08/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 16785-ADEILDO DE OLIVEIRA COSTA 114.56-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.55.00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 21/09/2020 6071 681303/08/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 18877-CLAIR SOARES DA SILVA 409.12-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.55.00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 04/09/2020 6074 647303/08/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR 785.52-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 2.59.00Transf. Rec SUS - Custeio 17/09/2020 6075 672603/08/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17693-LARISSA CRISTINA FARIA PEREIRA 922.80-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.55.00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 09/09/2020 6076 655503/08/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 28432-MARCIO DA SILVA SOARES 171.84-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.55.00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 04/09/2020 6077 647403/08/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 20689-MARLOM JUNIO FERNANDES LIMA 681.88-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 2.59.00Transf. Rec SUS - Custeio 09/09/2020 6078 655603/08/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13565-RUIMAR AMARAL GARCIA 214.56-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.55.00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 04/09/2020 6079 647203/08/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 11219-STEFENSON ADRIANO CARNEIRO DA CRUZ 187.28-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 2.59.00Transf. Rec SUS - Custeio 09/09/2020 6081 655403/08/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS 805.52-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.55.00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 22/09/2020 6282 686620/08/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 378-JANE MONTEIRO LANA DE OLIVEIRA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 20/08/2020, TRANSFERIR RAYMUNDO BRAULINO, SUSPEITA DE COVID-19 1.54.00Outras Transferências de Recursos do SUS 23/09/2020 6921 689411/09/2020 390020501.1030210112067.3.3.90.14.05 14577-JAQUELINE COSTA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 14/09/2020, AGENDAR CONSULTAS 1.55.00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde Total...: 4.440.36 15/09/2020 6567 665527/08/2020 511020602.0412204022090.3.3.90.14.05 13043-MARCELO GALLO QUINTÃO 305.48-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 31/08/2020 A 04/09/2020, 08/09/2020 E 09/09/2020, CURSO PARA TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. 1.00.00Recursos Ordinários 15/09/2020 6568 665427/08/2020 511020602.0412204022090.3.3.90.14.05 13412-RONIVALDO MARCELO DO NASCIMENTO 305.48-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 31/08/2020 A 04/09/2020, 08/09/2020 E 09/09/2020, CURSO PARA TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. 1.00.00Recursos Ordinários MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 2 Período 01/09/2020 até 30/09/2020 12 nov 2020 14:31 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 11/09/2020 6647 659331/08/2020 511020602.0412204022090.3.3.90.14.05 16701-ALTAIR FERNANDES DE SOUZA 87.28-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 03/09/2020 E 04/09/2020, CURSO PARA TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO. 1.00.00Recursos Ordinários 23/09/2020 7003 687517/09/2020 511020602.0412204022090.3.3.90.14.05 16701-ALTAIR FERNANDES DE SOUZA 100.00-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 19/09/2020 E 20/09/2020, ATUALIZAÇÃO CURSO MOPP 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 798.24 11/09/2020 6645 659531/08/2020 642020701.1751204022108.3.3.90.14.05 18268-GERALDO LUCIO MENDES 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 03/09/2020, BUSCAR BOMBA E TUBOS GEOMETRICOS PARA O POÇO ARTESIANO PARA O BAIRRO SANTANA. 1.00.00Recursos Ordinários 11/09/2020 6646 659631/08/2020 642020701.1751204022108.3.3.90.14.05 13703-CLAUDINEI JULIO FERNANDES 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 03/09/2020, BUSCAR BOMBA E TUBOS GEOMETRICOS PARA O POÇO ARTESIANO PARA O BAIRRO SANTANA. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 117.28 Total Geral Deste Intervalo: 5.443.16 INFORMANTE CPF: . . - CONTADOR INFORMANTE CPF: . . - SECRETÁRIA DE FAZENDA