MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 1 Período 01/03/2022 até 31/03/2022 13 jun 2022 08:56 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 10/03/2022 1857 164721/02/2022 338020501.1012210102065.3.3.90.14.05 17926-THAYRINE MARA VILELA DE AVILA 70.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 22/02/2022 PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO FORMATIVO PRESENCIAL DO CICLO 02 DO SAUDE EM REDE. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10/03/2022 1883 164622/02/2022 338020501.1012210102065.3.3.90.14.05 17926-THAYRINE MARA VILELA DE AVILA 30.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 23/02/2022 PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO FORMATIVO PRESENCIAL DO CICLO 02 DO SAUDE EM REDE. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 30/03/2022 2387 225521/03/2022 338020501.1012210102065.3.3.90.14.05 18316-KATIA QUINTAO MARTINS DE ANDRADE 70.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 23/03/2022, EVENTO PREVINE BRASIL 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 30/03/2022 2388 225721/03/2022 338020501.1012210102065.3.3.90.14.05 29525-LORENA DIAS OLIVEIRA DA SILVA 70.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 23/03/2022, EVENTO PREVINE BRASIL 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 30/03/2022 2389 225621/03/2022 338020501.1012210102065.3.3.90.14.05 29525-LORENA DIAS OLIVEIRA DA SILVA 70.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 30/03/2022, I ENCONTRO MINEIRO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 314.55 02/03/2022 71 127203/01/2022 356020501.1030210112067.3.3.90.14.05 19839-JEFERSON ALVES DA SILVA 188.20-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 09/03/2022 1304 159501/02/2022 356020501.1030210112067.3.3.90.14.05 21964-ELIAS WASHINGTON CAMILO DA SILVA 591.83-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 09/03/2022 1306 158401/02/2022 356020501.1030210112067.3.3.90.14.05 526-HELIO DO SACRAMENTO SILVA 815.47-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10/03/2022 1307 164001/02/2022 356020501.1030210112067.3.3.90.14.05 19839-JEFERSON ALVES DA SILVA 286.37-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 09/03/2022 1308 159701/02/2022 356020501.1030210112067.3.3.90.14.05 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR 613.65-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 09/03/2022 1309 158501/02/2022 356020501.1030210112067.3.3.90.14.05 29457-JULIO CEZAR DA SILVA HORTA 927.29-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 09/03/2022 1310 158601/02/2022 356020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17693-LARISSA CRISTINA FARIA PEREIRA 60.91-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10/03/2022 1311 164101/02/2022 356020501.1030210112067.3.3.90.14.05 27503-MARCELINO MARCIO DE SOUZA 529.10-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10/03/2022 1312 164801/02/2022 356020501.1030210112067.3.3.90.14.05 23928-MARCOS JESSE COSTA 172.73-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 09/03/2022 1313 159601/02/2022 356020501.1030210112067.3.3.90.14.05 20689-MARLOM JUNIO FERNANDES LIMA 488.19-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 2 Período 01/03/2022 até 31/03/2022 13 jun 2022 08:56 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 09/03/2022 1314 158701/02/2022 356020501.1030210112067.3.3.90.14.05 11219-STEFENSON ADRIANO CARNEIRO DA CRUZ 140.91-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 4.814.65 18/03/2022 1176 194624/01/2022 389020501.1030510132083.3.3.90.14.05 18230-TATIANA MARIA CARNEIRO GUMIERO 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 24/01/2022 PARA BUSCAR TESTE DE COVID-19 NA REGIONAL 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 18/03/2022 1555 194514/02/2022 389020501.1030510132083.3.3.90.14.05 18230-TATIANA MARIA CARNEIRO GUMIERO 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 15/02/2022, BUSCAR VACINA COVID 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 67.28 23/03/2022 2250 202314/03/2022 461020602.0412204012090.3.3.90.14.05 13412-RONIVALDO MARCELO DO NASCIMENTO 40.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CONTAGEM NO DIA 16/03/2022, BUSCAR TAMBORES DE EMULSAO ASFALTICA PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS RUAS DA CIDADE 1.00.00Recursos Não Vinculados de Impostos Total...: 40.91 24/03/2022 2259 210714/03/2022 705020806.1312204012052.3.3.90.14.05 18875-SANDRA MAURA COELHO 552.73-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 22/03/2022 A 24/03/2022 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO 2º ENCONTRO DE GESTORES M DE CULTURA E TURISMO, ASSEMBLEIA CIRCUITO OURO 1.00.00Recursos Não Vinculados de Impostos Total...: 552.73 Total Geral Deste Intervalo: 5.790.12 INFORMANTE CPF: . . - CONTADOR INFORMANTE CPF: . . - SECRETÁRIO DE FAZENDA