MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 1 Período 01/08/2017 até 31/08/2017 11 out 2017 13:10 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 22/08/2017 5916 738701/08/2017 240020402.1236112012036.3.3.90.14.05 14529-VANESSA QUARESMA COSTA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BH/LAGOA SANTA NO DIA 23/8/17 P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO COM MAGDA SOARES E JANAIR CASSIANO SOBRE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO E DA EXPOSIÇÃO PARALFALETRAR. 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 22/08/2017 5917 738801/08/2017 240020402.1236112012036.3.3.90.14.05 13478-ROSIMAR MARTINS DE 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BH/LAGOA SANTA NO DIA 23/8/17 P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO COM MAGDA SOARES E JANAIR CASSIANO SOBRE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO E DA EXPOSIÇÃO PARALFALETRAR. 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 22/08/2017 5918 738901/08/2017 240020402.1236112012036.3.3.90.14.05 446-JOANA ISABELA LOPES 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BH/LAGOA SANTA NO DIA 23/8/17 P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO COM MAGDA SOARES E JANAIR CASSIANO SOBRE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO E DA EXPOSIÇÃO PARALFALETRAR. 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 22/08/2017 5919 738601/08/2017 240020402.1236112012036.3.3.90.14.05 12936-LUCIANO CLAUDIO JACINTO 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/LAGOA SANTA NO DIA 23/08/2017 P/ LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NO NUCLEO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% Total...: 264.56 01/08/2017 5394 674627/07/2017 282020403.0824208012043.3.3.90.14.05 13262-PAULO DE SOUZA NOVAIS 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 04/08/2017 PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DA SESSAO DE SUPERVISAO PSICOLOGICA. 1.00.00Recursos Ordinários 18/08/2017 5873 730901/08/2017 282020403.0824208012043.3.3.90.14.05 13262-PAULO DE SOUZA NOVAIS 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 25/08/2017 PARA PARTICIPAR DA 4ª ETAPA DA SESSAO DE SUPERVISAO PSICOLOGICA. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 147.28 08/08/2017 5634 701428/07/2017 321020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 03/08/2017 PARA REUNIAO DE CIR. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 21/08/2017 5862 736401/08/2017 321020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 10/08/2017 PARA REUNIAO NO CISMEPI. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 21/08/2017 5878 736301/08/2017 321020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 16/08/2017 PARA REUNIAO DO COSEMS/MG. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 29/08/2017 6036 752118/08/2017 321020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 25/08/2017 PARA REUNIAO PPI/SM ITABIRA. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 14/08/2017 5805 717501/08/2017 321020501.1012210102065.3.3.90.14.05 467-MARIA ELISA DA SILVA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 09/08/2017 PARA TREINAMENTO DO SIPNI 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 21/08/2017 5861 736601/08/2017 321020501.1012210102065.3.3.90.14.05 573-LUCIANA PAULA CARVALHO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 09/08/2017 PARA TREINAMENTO DO SIPNI 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 18/08/2017 5869 731701/08/2017 321020501.1012210102065.3.3.90.14.05 2311-JOAO EVANGELISTA ROSA 13.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 10/08/2017 PARA LEVAR SECRETARIA DE SAUDE NO CISMEPI. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 21/08/2017 5877 736901/08/2017 321020501.1012210102065.3.3.90.14.05 20689-MARLON JUNIOR 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 16/08/2017 PARA LEVAR SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 23/08/2017 5952 743707/08/2017 321020501.1012210102065.3.3.90.14.05 12940-CLAUDINEIA MARA 810.92-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 09/08/2017 A 12/08/2017 PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º CONGRESSO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 2 Período 01/08/2017 até 31/08/2017 11 out 2017 13:10 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 29/08/2017 6037 752018/08/2017 321020501.1012210102065.3.3.90.14.05 13652-MARCOS ANTONIO DA SILVA 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 25/08/2017 PARA REUNIAO PPI/SM ITABIRA. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 1.223.68 23/08/2017 4146 743501/06/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 19341-LUANA BARBARA DA SILVA 200.00-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 09/08/2017 4854 705203/07/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA 251.84-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 07/08/2017 4858 689503/07/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 19341-LUANA BARBARA DA SILVA 436.40-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 14/08/2017 4859 716903/07/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17726-MARIA APARECIDA DE LIMA 486.40-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 09/08/2017 4892 704203/07/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13565-RUIMAR AMARAL GARCIA 198.20-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 09/08/2017 4893 705403/07/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 19818-ANDERSON BRAULIO LUCIO 208.20-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 09/08/2017 4894 705303/07/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 20884-WELITON MARQUES DA 188.20-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 07/08/2017 4895 687603/07/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 20689-MARLON JUNIOR 87.28-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 09/08/2017 4896 704303/07/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 2311-JOAO EVANGELISTA ROSA 134.56-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 08/08/2017 4897 701503/07/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 16785-ADEILDO DE OLIVEIRA 492.76-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 14/08/2017 4898 717003/07/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 208-MÁRCIO VENTURA COSTA 626.40-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 09/08/2017 4899 704103/07/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 18877-CLAIR SOARES DA SILVA 63.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 09/08/2017 4900 705503/07/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 207-LOURDESMAR OLIVEIRA 718.24-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 08/08/2017 4901 700903/07/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR 745.52-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 07/08/2017 4902 687503/07/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13042-VITOR MARTINS DOS 174.56-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 07/08/2017 5547 689828/07/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 16923-GERENUSIA NUNES DA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 31/07/2017 PARA ACOMPANHAR IDOSO EM CONSULTA. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 23/08/2017 5960 744110/08/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 16923-GERENUSIA NUNES DA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 21/08/2017 PARA ACOMPANHAR IDOSO EM TRATAMENTO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 3 Período 01/08/2017 até 31/08/2017 11 out 2017 13:10 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 23/08/2017 5963 743610/08/2017 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 19341-LUANA BARBARA DA SILVA 192.76-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIFERENÇA DE DIARIA DO MES DE JUNHO, CONFORME OFICIO 154/SMS/2017 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 5.352.24 22/08/2017 5914 742201/08/2017 365020501.1030410132082.3.3.90.14.05 13565-RUIMAR AMARAL GARCIA 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 11/08/2017 PARA TRANSPORTE HEMODERIVADOS PARA ANALISE NA FUNED. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 43.64 01/08/2017 5360 676621/07/2017 374020501.1030510132083.3.3.90.14.05 17926-THAYRINE MARA VILELA DE 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 25/07/2017 PARA PARTICIPAÇÃO DA VIDEOCONFERENCIA NOTIFICAÇÃO, INVESTIGAÇÃO E LABORATORIO DAS MENINGITES. 1.50.00Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 09/08/2017 5662 705828/07/2017 374020501.1030510132083.3.3.90.14.05 13206-DOMINGOS OLÍMPIO DA 147.28-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SAO DOMINGOS DO PRATA NOS DIAS 01/08/2017 E 02/08/2017 PARA TREINAMENTO DE LEITURA DE LARVAS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 09/08/2017 5663 705728/07/2017 374020501.1030510132083.3.3.90.14.05 18230-TATIANA MARIA CARNEIRO 147.28-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SAO DOMINGOS DO PRATA NOS DIAS 01/08/2017 E 02/08/2017 PARA TREINAMENTO DE LEITURA DE LARVAS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 09/08/2017 5664 705928/07/2017 374020501.1030510132083.3.3.90.14.05 18152-LUCIMAR DE OLIVEIRA 147.28-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SAO DOMINGOS DO PRATA NOS DIAS 01/08/2017 E 02/08/2017 PARA TREINAMENTO DE LEITURA DE LARVAS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 09/08/2017 5665 706028/07/2017 374020501.1030510132083.3.3.90.14.05 19196-MIRAMAR DAMÁZIO 147.28-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SAO DOMINGOS DO PRATA NOS DIAS 01/08/2017 E 02/08/2017 PARA TREINAMENTO DE LEITURA DE LARVAS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 09/08/2017 5666 706128/07/2017 374020501.1030510132083.3.3.90.14.05 24466-INES APARECIDA DA 147.28-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SAO DOMINGOS DO PRATA NOS DIAS 01/08/2017 E 02/08/2017 PARA TREINAMENTO DE LEITURA DE LARVAS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 770.04 25/08/2017 5977 747910/08/2017 421020502.1030210112075.3.3.90.14.05 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA NO DIA 21/08 PARA CONDUZIR SERVIDORA AO HOSPITAL ANA NERY 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 29/08/2017 6023 752218/08/2017 421020502.1030210112075.3.3.90.14.05 13554-CYNTHIA BRANCO BATISTA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA NO DIA 21/08 PARA ACOMPANHAR MÃE QUE TEM FILHO INTERNADO NO HOSPITAL ANA NERY 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 117.28 08/08/2017 5635 700728/07/2017 450020602.0412204022090.3.3.90.14.05 382-CELIO RIBEIRO D APARECIDA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 02/08/2017 PARA BUSCAR PEÇAS PARA PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.00.00Recursos Ordinários 29/08/2017 6081 753921/08/2017 450020602.0412204022090.3.3.90.14.05 382-CELIO RIBEIRO D APARECIDA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 24/08/2017 PARA BUSCAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PIPA HLF-8323. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 147.28 18/08/2017 5870 730501/08/2017 550020606.1812218012060.3.3.90.14.05 23557-CRISTIANO MARTINS DA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 02/08/2017 PARA PROTOCOLAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO ATERRO DO BOTA FORA NO BAIRRO PEDRA FURADA. Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 4 Período 01/08/2017 até 31/08/2017 11 out 2017 13:10 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 1.00.00Recursos Ordinários 22/08/2017 5915 739001/08/2017 550020606.1812218012060.3.3.90.14.05 23557-CRISTIANO MARTINS DA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 17/08/2017 PARA BUSCAR LICENÇA DE LIBERAÇÃO DO ATERRO DO BOTA FORA NO BAIRRO PEDRA FURADA. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 147.28 17/08/2017 5863 723801/08/2017 574020701.1751204022108.3.3.90.14.05 13412-RONIVALDO MARCELO DO 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BETIM PARA BUSCAR PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 90 PARA SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 43.64 29/08/2017 5784 754001/08/2017 616020801.0824308012087.3.3.90.14.05 23458-RAQUEL LOPES COSTA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM NO DIA 02 E 03/08 A JOAO MONLEVADE PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM ATENDIMENTO. 1.00.00Recursos Ordinários 24/08/2017 5940 745702/08/2017 616020801.0824308012087.3.3.90.14.05 20877-LARISSA RODRIGUES SETTE 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 02/08/2017 E RETORNO DIA 03/08/2017 PARA RECAMBIAR ADOLESCENTE EM TRANSITO ENVOLVIDA EM OCORRENCIA POLICIAL, PARA SUA CIDADE DE ORIGEM 1.00.00Recursos Ordinários 24/08/2017 5941 745803/08/2017 616020801.0824308012087.3.3.90.14.05 22505-NATALICE DA GAMA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 03/08/2017 PARA RECAMBIAR ADOLESCENTE EM TRANSITO ENVOLVIDA EM OCORRENCIA POLICIAL, PARA SUA CIDADE DE ORIGEM 1.00.00Recursos Ordinários 24/08/2017 5942 745903/08/2017 616020801.0824308012087.3.3.90.14.05 12917-ALEXANDRA FATIMA SOUZA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 03/08/2017 PARA RECAMBIAR ADOLESCENTE EM TRANSITO ENVOLVIDA EM OCORRENCIA POLICIAL, PARA SUA CIDADE DE ORIGEM 1.00.00Recursos Ordinários 24/08/2017 5943 746003/08/2017 616020801.0824308012087.3.3.90.14.05 341-JOSÉ GERALDO MATIAS 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 03/08/2017 PARA RECAMBIAR ADOLESCENTE EM TRANSITO ENVOLVIDA EM OCORRENCIA POLICIAL, PARA SUA CIDADE DE ORIGEM 1.00.00Recursos Ordinários 29/08/2017 6038 754118/08/2017 616020801.0824308012087.3.3.90.14.05 22505-NATALICE DA GAMA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM NO DIA 23/08 A BELO HORIZONTE PARA CONDUZIR ADELESCENTE EM CONSULTA MEDICA. 1.00.00Recursos Ordinários 29/08/2017 6039 754318/08/2017 616020801.0824308012087.3.3.90.14.05 311-JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO 86.74-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 24/08 PARA CONDUZIR ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO MÉDICO. 1.00.00Recursos Ordinários 29/08/2017 6040 754218/08/2017 616020801.0824308012087.3.3.90.14.05 18861-LUCIENE PIMENTEL MATIAS 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 23/08 PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM ATENDIMENTO MÉDICO 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 572.22 07/08/2017 5548 686728/07/2017 630020802.1312204022052.3.3.90.14.04 448-AILTON QUARESMA DE 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 02/08/2017 PARA ATRATIVO TURISTICO ESPECIAL, CIRCUITO DO OURO. 1.00.00Recursos Ordinários 28/08/2017 6012 749418/08/2017 630020802.1312204022052.3.3.90.14.04 448-AILTON QUARESMA DE 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O DIA 24/08 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO DO OURO. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 147.28 08/08/2017 5633 701017/07/2017 701020804.0824408012117.3.3.90.14.05 23887-SANDRA MARA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A ITABIRA PARA O DIA 18/07 - PARTICIPAÇÃO DE VÍDEO CONFERÊNCIA. Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 5 Período 01/08/2017 até 31/08/2017 11 out 2017 13:10 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 73.64 09/08/2017 5636 702628/07/2017 728020401.1236112032048.3.3.90.14.05 13412-RONIVALDO MARCELO DO 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BETIM NO DIA 02/08/2017 PARA BUSCAR ONIBUS PVL-5292 DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE ESTAVA FAZENDO MANUTENÇÃO NA OFICINA DA DEVA. 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 17/08/2017 5860 726201/08/2017 728020401.1236112032048.3.3.90.14.05 12936-LUCIANO CLAUDIO JACINTO 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 14/08/2017 PARA BUSCAR O MICROONIBUS QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACA PVL-5292. 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 18/08/2017 5871 731101/08/2017 728020401.1236112032048.3.3.90.14.05 13412-RONIVALDO MARCELO DO 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BETIM NO DIA 14/08/2017 PARA BUSCAR ONIBUS, PLACA PVL- 5292, TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ESTAVA EM REVISAO. 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% Total...: 130.92 Total Geral Deste Intervalo: 9.180.98 INFORMANTE CPF: . . - CONTADOR INFORMANTE CPF: . . - SECRETARIO (A) DE FAZENDA Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br