MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 1 Período 01/06/2018 até 30/06/2018 24 set 2018 15:11 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 08/06/2018 3980 620725/05/2018 209020401.1212204052031.3.3.90.14.05 446-JOANA ISABELA LOPES 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CORONEL FABRICIANO NO DIA 07/06/2018 PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME) 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 08/06/2018 3981 620925/05/2018 209020401.1212204052031.3.3.90.14.05 13910-LUCIENE ALMEIDA ARAUJO 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CORONEL FABRICIANO NO DIA 07/06/2018 PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME) 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 08/06/2018 3982 620825/05/2018 209020401.1212204052031.3.3.90.14.05 13467-GRAZIELA CRISTINA COTA 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CORONEL FABRICIANO NO DIA 07/06/2018 PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME) 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 08/06/2018 3983 620325/05/2018 209020401.1212204052031.3.3.90.14.05 13420-MARCIA MARIA FELICIO 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CORONEL FABRICIANO NO DIA 07/06/2018 PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME) 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 08/06/2018 3984 620425/05/2018 209020401.1212204052031.3.3.90.14.05 26807-MAYARA CALDEIRA ARAUJO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BH NO DIA 08/06/2018 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS AVALIADORES EDUCACIONAIS TECNICOS MEC/DIVAPE COM GESTORES DOS MUNICIPIOS DOS POLOS REGIONAIS DE MG 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 08/06/2018 3985 620625/05/2018 209020401.1212204052031.3.3.90.14.05 446-JOANA ISABELA LOPES 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BH NO DIA 08/06/2018 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS AVALIADORES EDUCACIONAIS TECNICOS MEC/DIVAPE COM GESTORES DOS MUNICIPIOS DOS POLOS REGIONAIS DE MG 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 08/06/2018 3986 620525/05/2018 209020401.1212204052031.3.3.90.14.05 20635-BARBARA APARECIDA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BH NO DIA 08/06/2018 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS AVALIADORES EDUCACIONAIS TECNICOS MEC/DIVAPE COM GESTORES DOS MUNICIPIOS DOS POLOS REGIONAIS DE MG 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% Total...: 355.48 15/06/2018 4518 646305/06/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 06/06/2018 PARA REGULAÇÃO, CONTRATUALIZAÇÃO DO HOSPITAL, RH E VIGILANCIA EM SAUDE. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 15/06/2018 4519 646405/06/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 07/06/2018 PARA IR NO TFD, PROMOTORIA, CIRURGIA SOLICITADA PARA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO AGUIAR. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 15/06/2018 4521 646005/06/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 11/06/2018 PARA IR A CENTRAL MARCAÇÃO CIRURGIA SOLICITADA PELA PROMOTORIA, TFD, REGULAÇÃO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 15/06/2018 4522 646105/06/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 12/06/2018 PARA REUNIAO MENSAL DE CIR E COSEMS/MG. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 15/06/2018 4563 646207/06/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 13/06/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE MEDICO CIRURGICO, SETS/AQUISIÇÃO DE ONIBUS/DOCUMENTAÇÃO, CISMEPI. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 20/06/2018 4592 666811/06/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 20/06/18, REUNIAO DO COSEMS/MG. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 07/06/2018 3941 617721/05/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.05 16828-EVERTON MARTINS 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 22/05/2018 PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 18/06/2018 4523 652005/06/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.05 16828-EVERTON MARTINS 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 07/06/2018 PARA LEVAR SECRETARIA DE SAUDE NO TFD, AGENTE DE SAUDE PARA MARCAÇÕES EM HOSPITAIS. MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 2 Período 01/06/2018 até 30/06/2018 24 set 2018 15:11 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 15/06/2018 4562 645907/06/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.05 13565-RUIMAR AMARAL GARCIA 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 12/06/2018 PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO NO VIVA A VIDA. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 26/06/2018 4729 681719/06/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.05 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 20/06/2018 PARA LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 616.40 13/06/2018 3560 636702/05/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13042-VITOR MARTINS DOS 87.28-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 13/06/2018 3561 636802/05/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13565-RUIMAR AMARAL GARCIA 477.32-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 06/06/2018 3564 609302/05/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 208-MÁRCIO VENTURA COSTA 87.28-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 06/06/2018 3565 609002/05/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 207-LOURDESMAR OLIVEIRA 137.28-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 06/06/2018 3566 609202/05/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR 644.60-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 06/06/2018 3567 609102/05/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 2311-JOAO EVANGELISTA ROSA 84.56-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com contribuições ao INSS - Maio/2018. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 06/06/2018 3569 608902/05/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA 580.96-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 20/06/2018 3618 666702/05/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 18877-CLAIR SOARES DA SILVA 413.68-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 07/06/2018 3619 616302/05/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17705-ESTANER ERMELINDO SILVA 349.12-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 07/06/2018 3620 616402/05/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 16828-EVERTON MARTINS 804.60-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 06/06/2018 3800 610111/05/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 14577-JAQUELINE COSTA 147.28-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 18/05/18 E 22/05/2018 PARA AGENDAR CONSULTAS, PEGAR MEDICAMENTOS , RESULTADOS DE EXAMES, ALTA HOSPITALAR. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 07/06/2018 3871 616217/05/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 16828-EVERTON MARTINS 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 18/05/2018 PARA CONDUZIR O ONIBUS NXX-0313 PARA MANUTENÇÃO NA OFICINA. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 13/06/2018 4361 638730/05/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR 160.00-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 09/06/2018 E 10/06/2018, REALIZAÇÃO DE CURSO DE EMERGENCIA 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 13/06/2018 4362 636930/05/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 207-LOURDESMAR OLIVEIRA 160.00-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 09/06/2018 E 10/06/2018, REALIZAÇÃO DE CURSO DE EMERGENCIA 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 20/06/2018 4407 666201/06/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 2311-JOAO EVANGELISTA ROSA 194.56-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 3 Período 01/06/2018 até 30/06/2018 24 set 2018 15:11 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 15/06/2018 4520 646505/06/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 14577-JAQUELINE COSTA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 07/06/2018 PARA AGENDAR CONSULTAS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 18/06/2018 4564 652107/06/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 16828-EVERTON MARTINS 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 11/06/2018 PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E BUSCANDO MEDICAMENTOS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 26/06/2018 4730 681819/06/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR 80.00-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 23/06/2018 PARA FAZER CURSO DE COLETIVO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 26/06/2018 4731 681919/06/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR 80.00-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 24/06/2018 PARA FAZER CURSO DE COLETIVO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 27/06/2018 4736 684019/06/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 207-LOURDESMAR OLIVEIRA 160.00-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE JOAO MONLEVADE NOS DIAS 23/06/2018 E 24/06/2018 PARA CURSO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 4.809.44 08/06/2018 4267 622028/05/2018 422020502.1030210112075.3.3.90.14.05 16808-ROSIMAR REGINA FERREIRA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 29/05/2018 PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 26/06/2018 4734 681619/06/2018 422020502.1030210112075.3.3.90.14.05 13554-CYNTHIA BRANCO BATISTA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 20/06/2018 PARA REUNIAO COLEGIADO SAUDE MENTAL-GRS. APRESENTAÇÃO OFICINAS TERAPEUTICAS DO MUNICIPIO NOVA ERA. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 26/06/2018 4735 681519/06/2018 422020502.1030210112075.3.3.90.14.05 12528-MARIA DAS GRAÇAS BUENO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 20/06/2018 PARA REUNIAO COLEGIADO SAUDE MENTAL-GRS. APRESENTAÇÃO OFICINAS TERAPEUTICAS DO MUNICIPIO NOVA ERA. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 220.92 12/06/2018 4381 628830/05/2018 451020602.0412204022090.3.3.90.14.05 16716-GABRIEL CALDEIRA GOMES 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM EM 07/06 PARA BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO JUNTO AO DNIT - APROVAÇÃO DE PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO COLINA. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 73.64 15/06/2018 4461 649801/06/2018 571020701.1751204022108.3.3.90.14.05 21918-LUIS AUGUSTO CLARK 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 07/06/2018 PARA REUNIAO JUNTO AO DNIT PARA APROVAÇÃO DE PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO BAIRRO COLINA. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 73.64 Total Geral Deste Intervalo: 6.149.52 INFORMANTE CPF: . . - CONTADOR INFORMANTE CPF: . . - SECRETARIO (A) DE FAZENDA