MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL
UF: MINAS GERAIS
RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA 

FOLHA: 1
Período
01/01/2019
até
31/01/2019
20 mai 2019 16:24
DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
11/01/2019 168 43002/01/2019 147020202.0412804022022.3.3.90.14.05 434-VALTER LUIZ ELEUTÉRIO	73.64-1	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA BUSCAR EQUIPAMENTOS EM 
MANUTENÇÃO NO DIA 08/01 
1.00.00Recursos Ordinários
11/01/2019 169 42902/01/2019 147020202.0412804022022.3.3.90.14.05 21707-GLEISON DE SA	73.64-1	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA BELO HORIZONTE EM 08/01 PARA BUSCAR EQUIPAMENTOS EM 
MANUTENÇÃO. 
1.00.00Recursos Ordinários
Total...:	147.28
17/01/2019 171 50402/01/2019 240020401.1236112032048.3.3.90.14.05 12936-LUCIANO CLAUDIO JACINTO	43.64-1	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 07/01/2019 PARA CONDUZIR O 
ONIBUS, PLACA PZJ-8990 PARA REVISAO DE 40,000 KM 
1.01.00Recursos Próprios - Educação  mínimo 25%
Total...:	43.64
22/01/2019 371 75107/01/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.05 27340-EDERSON SEBASTIAO 	73.64-1	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA A ITABIRA PARA O DIA 16/01 FAZER TREINAMENTO EM SISTEMAS DE BPA,SIA 
E FPO 
1.02.00Recursos Próprios - Saúde   mínimo 15%
25/01/2019 372 83607/01/2019 356020501.1012210102065.3.3.90.14.05 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 	67.28-1	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15 E 21/01 A ITABIRA - APRESENTAR SERVIDOR PARA 
CAPACITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA 
1.02.00Recursos Próprios - Saúde   mínimo 15%
Total...:	140.92
29/01/2019 521 90916/01/2019 376020501.1030210112067.3.3.90.14.05 14577-JAQUELINE COSTA	73.64-1	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 16/01 PARA MARCAÇÃO DE 
CONSULTAS 
1.02.00Recursos Próprios - Saúde   mínimo 15%
Total...:	73.64
25/01/2019 522 83816/01/2019 411020501.1030510152083.3.3.90.14.05 17926-THAYRINE MARA VILELA DE 	33.64-1	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A ITABIRA PARA O DIA 22/01 , REUNIÃO TÉCNICA PARA 
ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES. 
1.50.00Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
Total...:	33.64
14/01/2019 170 44202/01/2019 493020602.0412204022090.3.3.90.14.05 13412-RONIVALDO MARCELO DO 	43.64-1	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE EM 07/01 PARA LEVAR O VEÍCULO FIAT 
PLACA PZE8649 PARA REVISÃO 
1.00.00Recursos Ordinários
Total...:	43.64
Total Geral Deste Intervalo:	482.76
INFORMANTE
CPF:    .   .   -  
CONTADOR
INFORMANTE
CPF:    .   .   -  
SECRETARIO (A) DE FAZENDA