MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 1 Período 01/07/2018 até 31/08/2018 24 set 2018 15:12 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 13/07/2018 5244 757602/07/2018 74020101.0412204042005.3.3.90.14.03 399-LAURA MARIA CARNEIRO DE 150.00-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BH NO DIA 05/07/2018, IDA A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA RECEBIMENTO E ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇÃO DE UMA AMBULANCIA (MINE VAN) PARA O MUNICIPIO. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 150.00 13/08/2018 6212 899801/08/2018 126020201.0418104022017.3.3.90.14.05 13516-FLAVIANO ASSIS FELIX 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 14/08/2018, SERVIÇOS NO DETRAN. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 73.64 17/07/2018 4698 771915/06/2018 222020401.1236112032048.3.3.90.14.05 12936-LUCIANO CLAUDIO JACINTO 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 18/06/2018, BUSCAR ONIBUS DE PLACA PVL-5292 QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO. 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% Total...: 43.64 20/08/2018 6209 927101/08/2018 241020402.1236112012036.3.3.90.14.05 13478-ROSIMAR MARTINS DE 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 08/08/2018 PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIAO GERENCIAL/2018 PROMOVIDA PELA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO. 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 20/08/2018 6210 927201/08/2018 241020402.1236112012036.3.3.90.14.05 446-JOANA ISABELA LOPES 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 08/08/2018 PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIAO GERENCIAL/2018 PROMOVIDA PELA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO. 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% Total...: 147.28 09/07/2018 5102 742328/06/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 03/07/2018, REUNIAO COMISSAO TEMATICA DA CIR. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 09/07/2018 5103 742428/06/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 04/07/2018, REUNIAO CORDINARIA DA CIR. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 17/07/2018 5311 772502/07/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 16/07/2018 PARA REUNIAO TEMATICA DA CIR, CONFORME OFICIO ANEXO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 20/07/2018 5596 807113/07/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.04 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 160.00-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BH PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE A BELEM NO DIA 23/07/2018 E 28/07/2018. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 13/07/2018 4764 759521/06/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.05 573-LUCIANA PAULA CARVALHO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 25/06/2018 PARA TREINAMENTO TBC. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 13/07/2018 4765 759721/06/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.05 13042-VITOR MARTINS DOS 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 25/06/2018 PARA LEVAR SERVIDORES PARA TREINAMENTO TBC. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 13/07/2018 4766 759621/06/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.05 14178-ALVARO PINTO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 25/06/2018 PARA TREINAMENTO TBC. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 13/07/2018 5144 759428/06/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.05 13412-RONIVALDO MARCELO DO 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 05/07/2018 PARA BUSCAR AMBULANCIA DOADA PARA SECRETARIA DE SAUDE. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10/08/2018 5177 898802/07/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.05 208-MÁRCIO VENTURA COSTA 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 04/07/2018 PARA LEVAR SECRETARIA DE SAUDE A REUNIAO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 2 Período 01/07/2018 até 31/08/2018 24 set 2018 15:12 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 10/08/2018 5178 898702/07/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.05 208-MÁRCIO VENTURA COSTA 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 03/07/2018 PARA LEVAR FUNCIONARIOS DA FISIOTERAPIA 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 13/07/2018 5239 759902/07/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.05 14579-FABIOLA EBERT PESSOA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 03/07/2018, REUNIAO/VISITA NA AMR (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE REABILITAÇÃO). 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 13/07/2018 5241 759802/07/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.05 19338-VINICIUS DRUMOND 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 03/07/2018, REUNIAO/VISITA NA AMR (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE REABILITAÇÃO). 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 24/07/2018 5641 812413/07/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.05 14378-FLAVIO EBERT PESSOA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 17/07/2018 PARA VISITA TECNICA AO HOSPITAL SARAH (FISIOTERAPIA) 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 24/07/2018 5642 812513/07/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.05 14579-FABIOLA EBERT PESSOA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 17/07/2018 PARA VISITA TECNICA AO HOSPITAL SARAH (FISIOTERAPIA) 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 24/07/2018 5643 812613/07/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.05 19338-VINICIUS DRUMOND 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 17/07/2018 PARA VISITA TECNICA AO HOSPITAL SARAH (FISIOTERAPIA) 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10/08/2018 5644 899013/07/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.05 13565-RUIMAR AMARAL GARCIA 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 17/07/2018 PARA LEVAR FUNCIONARIOS DA FISIOTERAPIA 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 24/07/2018 5682 812117/07/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.05 12971-ELIANE CORDEIRO PAULINO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 19/07/2018 PARA REUNIAO COORDENADORES DA ATENÇÃO BASICA. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 24/07/2018 5683 812017/07/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.05 13042-VITOR MARTINS DOS 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 19/07/2018 PARA LEVAR FUNCIONARIO PARA REUNIAO E BUSCAR VACINA E MEDICAMENTOS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 31/07/2018 5736 828623/07/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.05 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 01/08/2018 PARA REUNIAO ORDINARIA CONJUNTA DA CIR DE GUANHAES, ITABIRA E JOAO MONLEVADE. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 01/08/2018 5739 832823/07/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.05 207-LOURDESMAR OLIVEIRA 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 28/07/2018 PARA BUSCAR SECRETARIA DE SAUDE NO AEROPORTO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 23/08/2018 6239 935801/08/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.05 17693-LARISSA CRISTINA FARIA 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 10/08/2018 PARA LEVAR SECRETARIA DE SAUDE. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 17/08/2018 6282 914401/08/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.05 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 17/08/2018 PARA IR AO HOSPITAL ORTOPEDICO, ASSOC. M. DE REABILITAÇÃO, RECEBER CADEIRAS DE RODAS COMO DOAÇÃO AO MUNICIPIO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 17/08/2018 6283 914301/08/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.05 298-MARIA DO CARMO DE CASTRO 220.92-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE NOS DIAS 20/08/2018 A 22/08/2018, SEMINARIO DO SUS/30 ANOS (20 E 21/08) E REUNIAO CIB/COSEMS (22/08). 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 28/08/2018 6388 940416/08/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.05 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 17/08/2018 PARA LEVAR SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 3 Período 01/07/2018 até 31/08/2018 24 set 2018 15:12 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 28/08/2018 6390 940516/08/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.05 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 20/08/2018, LEVAR SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO E FUNCIONARIA PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 28/08/2018 6391 940616/08/2018 326020501.1012210102065.3.3.90.14.05 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 22/08/2018 PARA BUSCAR SECRETARIA DE SAUDE EM BELO HORIZONTE. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 1.818.28 09/07/2018 4395 740701/06/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 207-LOURDESMAR OLIVEIRA 77.28-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 10/07/2018 4396 748801/06/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 208-MÁRCIO VENTURA COSTA 630.96-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 12/07/2018 4397 756401/06/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 20689-MARLOM JUNIO 93.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 12/07/2018 4398 753601/06/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13565-RUIMAR AMARAL GARCIA 150.92-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 09/07/2018 4399 740801/06/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13042-VITOR MARTINS DOS 536.40-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 20/07/2018 4402 807201/06/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 18877-CLAIR SOARES DA SILVA 285.48-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 09/07/2018 4403 740901/06/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17705-ESTANER ERMELINDO SILVA 319.12-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 10/07/2018 4404 748901/06/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 16828-EVERTON MARTINS 586.40-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 10/07/2018 4405 748701/06/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA 399.12-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 10/07/2018 4408 749001/06/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR 624.60-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 16/08/2018 5171 910202/07/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17705-ESTANER ERMELINDO SILVA 412.76-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 09/08/2018 5315 888502/07/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 16785-ADEILDO DE OLIVEIRA 43.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 09/08/2018 5317 887302/07/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 16828-EVERTON MARTINS 194.56-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 10/08/2018 5318 897602/07/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA 43.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 09/08/2018 5320 887202/07/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR 839.16-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 09/08/2018 5321 886902/07/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 207-LOURDESMAR OLIVEIRA 419.12-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 4 Período 01/07/2018 até 31/08/2018 24 set 2018 15:12 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 16/08/2018 5322 910102/07/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 208-MÁRCIO VENTURA COSTA 606.40-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 09/08/2018 5324 887002/07/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 20689-MARLOM JUNIO 208.20-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 10/08/2018 5325 898902/07/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13565-RUIMAR AMARAL GARCIA 235.48-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10/08/2018 5326 897702/07/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13042-VITOR MARTINS DOS 399.12-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 28/08/2018 6389 940316/08/2018 346020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17727-SUELI MARIA DE JESUS 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 20/08/2018 PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E BUSCAR MEDICAMENTOS NO HOSP. DAS CLINICAS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 7.179.64 17/07/2018 5309 772602/07/2018 379020501.1030510152083.3.3.90.14.05 17926-THAYRINE MARA VILELA DE 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 10/07/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DA VIDEOCONFERENCIA SOBRE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO E POLIOMELITE. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 25/07/2018 5703 815117/07/2018 379020501.1030510152083.3.3.90.14.05 17926-THAYRINE MARA VILELA DE 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 25/07/2018 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE COBERTURA VACINAL (CONVOCAÇÃO ANEXA). 1.50.00Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 30/07/2018 5712 820418/07/2018 379020501.1030510152083.3.3.90.14.05 17926-THAYRINE MARA VILELA DE 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELA VISTA DE MINAS NO DIA 20/07/2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO MENSAL DO COMITE COMPARTILHADO DE PREVENÇÃO DE MORTALIDADE MATERNA, INFANTIL E FETAL. 1.50.00Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 31/07/2018 5737 828523/07/2018 379020501.1030510152083.3.3.90.14.05 467-MARIA ELISA DA SILVA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 25/07/2018 PARA CONVOCAÇÃO OFICINA COBERTURA VACINAL. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 254.56 24/07/2018 5702 811818/07/2018 422020502.1030210112075.3.3.90.14.05 13554-CYNTHIA BRANCO BATISTA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 18/07/2018 PARA ACOMPANHAR PACIENTE THAIS FRANCISCA PEREIRA PARA INTERNAÇÃO CEPAI. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 73.64 17/07/2018 4617 770711/06/2018 451020602.0412204022090.3.3.90.14.05 13412-RONIVALDO MARCELO DO 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BETIM NO DIA 18/06/2018 PARA BUSCAR PEÇAS PARA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND 1.00.00Recursos Ordinários 11/07/2018 5134 751028/06/2018 451020602.0412204022090.3.3.90.14.05 311-JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CONTAGEM NO DIA 03/07/2018, LEVAR CAMINHAO, PLACA HMN- 6861 PARA OFICINA 1.00.00Recursos Ordinários 13/07/2018 5143 757528/06/2018 451020602.0412204022090.3.3.90.14.05 311-JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BETIM NO DIA 05/07/2018 PARA BUSCAR PEÇAS PARA TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND. 1.00.00Recursos Ordinários 18/07/2018 5310 785302/07/2018 451020602.0412204022090.3.3.90.14.05 16701-ALTAIR FERNANDES DE 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 12/07/2018, LEVAR CAMINHAO HMG- 7040 PARA MANUTENÇÃO. 1.00.00Recursos Ordinários 25/07/2018 5586 813312/07/2018 451020602.0412204022090.3.3.90.14.05 311-JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CORONEL FABRICIAO NO DIA 13/07/2018 PARA BUSCAR MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 5 Período 01/07/2018 até 31/08/2018 24 set 2018 15:12 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO CAMINHAO, PLACA HMN-6861, QUE ESTAVA NA OFICINA. 1.00.00Recursos Ordinários 25/07/2018 5638 813213/07/2018 451020602.0412204022090.3.3.90.14.05 311-JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BETIM NO DIA 17/07/2018 PARA BUSCAR EMULSAO ASFALTICA PARA MANUTENÇÃO EM QUEBRA MOLAS. 1.00.00Recursos Ordinários 25/07/2018 5639 813413/07/2018 451020602.0412204022090.3.3.90.14.05 13412-RONIVALDO MARCELO DO 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 19/07/2018 PARA BUSCAR PEÇAS PARA PATROL NEW HOLLAND RG 140B E RETRO ESCAVADEIRA 416E. 1.00.00Recursos Ordinários 30/07/2018 5711 821718/07/2018 451020602.0412204022090.3.3.90.14.05 23557-CRISTIANO MARTINS DA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 23/07/2018 PARA REUNIAO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO AÇO PARA INSTRUÇÕES SOBRE VIVEIRO DE MUDAS DE ESPECIES NATIVAS. 1.00.00Recursos Ordinários 02/08/2018 5977 836126/07/2018 451020602.0412204022090.3.3.90.14.05 13412-RONIVALDO MARCELO DO 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 27/07/2018 PARA BUSCAR PEÇAS PARA IMPLEMENTOS AGRICOLAS DOS TRATORES AGRICOLAS. 1.00.00Recursos Ordinários 13/08/2018 6092 901430/07/2018 451020602.0412204022090.3.3.90.14.05 311-JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BETIM NO DIA 31/07/2018 PARA BUSCAR PEÇAS PARA RETRO E PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 466.40 13/08/2018 6093 900630/07/2018 550020606.1812218012060.3.3.90.14.05 23557-CRISTIANO MARTINS DA 33.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CATAS ALTAS NO DIA 31/07/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO/PALESTRA SOBRE FORMAÇÃO DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS FLORESTAIS. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 33.64 07/08/2018 6072 870627/07/2018 571020701.1751204022108.3.3.90.14.04 543-CARLOS AUGUSTO MENDES 317.28-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 08/08/2018 E 09/08/2018 COM PERNOITE, TREINAMENTO SISTEMA DE GESTAO COMERCIAL. 1.00.00Recursos Ordinários 31/07/2018 5475 826209/07/2018 571020701.1751204022108.3.3.90.14.05 23557-CRISTIANO MARTINS DA 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 10/07/2018 PARA ATUALIZAR BOLETOS PARA OBTENÇÃO DE OUTORGA DE USO DE RECURSO HIDRICO, DEPTO DE AGUA E ESGOTO. 1.00.00Recursos Ordinários 07/08/2018 6073 870427/07/2018 571020701.1751204022108.3.3.90.14.05 13465-MARXILEY LIMA AZEVEDO 317.28-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 08/08/2018 E 09/08/2018 COM PERNOITE, TREINAMENTO SISTEMA DE GESTAO COMERCIAL. 1.00.00Recursos Ordinários 13/08/2018 6211 901501/08/2018 571020701.1751204022108.3.3.90.14.05 311-JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO 43.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 07/08/2018 PARA BUSCAR PEÇAS PARA BOMBA DAS ETAS DA SECRETARIA DE AGUA. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 751.84 23/08/2018 6319 935410/08/2018 607020801.0812204092085.3.3.90.14.04 448-AILTON QUARESMA DE 73.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 22/08/2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA ACO CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 73.64 Total Geral Deste Intervalo: 11.066.20 MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 6 Período 01/07/2018 até 31/08/2018 24 set 2018 15:12 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO INFORMANTE CPF: . . - CONTADOR INFORMANTE CPF: . . - SECRETARIO (A) DE FAZENDA